采购先票后货业务流程：
采购订单→应付预留发票→收货单
↓
付款单
操作步骤：
1.根据采购订单生成应付预留发票，对应会计分录：
借：在途物资
应交增值税—进项税
贷：应付账款
2.参照应付预留发票生成收货单，对应会计分录：
借：库存商品
贷：在途物资
3.参照应付预留发票生成付款单，对应会计分录
借：应付账款
贷：银行存款
采购先票后货业务
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转载自blog.csdn.net/zby_yu/article/details/103580897
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